365bet体育在线平台app2017年部门决算编制说明

【http://www.bicds.org】 【2018-09-03】 【中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅】

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

365bet体育在线平台app365bet体育在线委员会的工作机构,承担为365bet体育履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责365bet体育在线委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施365bet体育在线委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能、服务保障和具体组织工作;研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,总结和推广交流全365bet体育系统工作经验;负责政协工作情况的对内对外宣传;收集反映各族各界的意见和建议;密切联系全省各级地方政协和省委、省人大、省政府有关部门,互相配合,协同工作;负责365bet体育委员提案办理的协调和服务工作;负责365bet体育开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责365bet体育委员及组织我省各级地方政协干部培训工作;承担省委、省政府、365bet体育交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,在365bet体育党组和主席会议的领导下,办公厅不断增强“四个意识”,紧紧围绕全省工作大局和365bet体育工作要点,崇廉尚实、奋发进取,着力提升工作科学化水平,扎实做好各项服务保障工作。

始终按照“省委中心工作推进到哪里,政协履职就跟进到哪里”的要求,坚持“政协履职到哪里,服务保障就跟进到哪里”,充分发挥秘书长会议的统筹协调职能,依托民主党派、工商联和界别委员的智力优势,联系协调各级政协组织,完成了365bet体育十一届五次会议、常委会议、主席会等重要例会和专题调研视察、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的组织服务保障工作。2017年服务保障重点调研视察考察活动51项、专题协商会24次、各类会议400余次。提交提案1053件,办复929件。编报社情民意信息448期,被全国政协、省委、省政府及有关部门采用共144篇。征编出版《眉山市井闲谭》、《政协志》、《亲历西部大开发》等文史资料,举办了“守墨鼎新”书画展。全年共培训委员和机关干部共23期2384人次。

认真贯彻落实习近平总书记精准扶贫重要思想,聚焦聚力深度贫困地区,全力服务保障365bet体育领导联系指导市(州)和基层及联系指导片区贫困县精准扶贫工作,365bet体育领导深入贫困县、贫困村开展督导调研50余次。在全365bet体育系统和广大委员中开展“我为扶贫攻坚做件事”活动,全省各级政协委员积极参加活动,围绕脱贫攻坚做好事实事,捐款捐物。

助力全面创新改革试验“一号工程”,全365bet体育各级组织围绕全创开展专题协商、调研、视察,提交提案,反映社情民意。鼓励委员立足专业、发挥专长参加重大项目、重点领域和核心技术的创新攻关。

践行“绿水青山就是金山银山”重要思想,助推美丽四川建设。围绕发展绿色低碳循环经济,与全国政协、民主党派中央联合举办绿色经济遂宁会议、中国生态健康论坛、康养产业发展论坛、中国发展论坛等。坚持“共抓大保护、不搞大开发”,联合调研长江经济带规划建设,举办长江保护与发展论坛,专题协商水环境综合治理、生态补偿机制建立,共筑长江上游生态屏障。聚焦污染防治“三大战役”,针对中心城市雾霾防治、成都平原土壤污染防治、工业固体废弃物综合利用、农村环境污染治理、草原生态环境保护、小流域水污染防治等建言献策。

坚持“治蜀兴川重在厉行法治”,促进提升社会治理法治化水平。全体会议、主席会议听取省法院、省检察院工作情况通报,常委会议围绕全面依法治省议政建言,对口协商以审判为中心的刑事诉讼制度改革,专题协商法治政府建设。调研视察司法体制改革试点、禁毒戒毒工作、川籍农民工权益保障等。组织委员对地方性法规(草案)和政府规章(草案)提出意见建议。组织宗教界委员培训,调研视察宗教事务依法社会化管理、藏传佛教寺庙管理等,引导宗教与社会主义社会相适应。

二、部门概况

365bet体育在线平台app下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个,包括365bet体育在线平台app机关、365bet体育在线平台app机关服务中心、365bet体育在线平台app信息中心、四川省省级机关老干部休养四所。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计8967.11万元,其中一般公共预算财政拨款收入8843.14万元,占98.62%;其他收入123.97万元,占1.38%。2017年本年收入较2016年增加300.42万元,上涨3.47%,主要原因是增加了职工养老保险及职业年金费用。



图1:2017年收入决算结构图


2017年本年支出合计9203.66万元,其中基本支出5457.10万元,占总支出59.29%,项目支出3746.56万元,占总支出40.71%。2017年本年支出较2016年增加809.38万元,上涨9.64%,主要原因是增加了议政厅及其会议系统维修改造支出、职工养老保险及职业年金费用等。



图2:2017年支出决算结构图



图3:收入支出决算数上下年对比图  (单位:万元)


四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算9124.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加477.86万元,增长5.53%。



图4:财政拨款收、支决算总计变动情况  (单位:万元)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

365bet体育办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出9089.62万元,占本年支出合计的98.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加813.09万元,增长9.82%。



图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  (单位:万元)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9089.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7116.61万元,占78.29%;教育支出33.53万元,占0.37%;社会保障和就业支出1293.38万元,占14.23%;医疗卫生支出251.55万元,占2.77%;住房保障支出383.03万元,占4.21%;其他支出11.52万元,占0.13%。



图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构  (单位:万元)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)

2017年财政拨款支出决算数为7116.61万元,其中基本支出3495.45万元,项目支出3621.16万元。

(1)政协事务(款)行政运行(项)财政拨款支出3047.07万元,完成预算99.58%。

(2)政协事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出2657.04万元,完成预算91.03%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭导致办公设备购置费及“三公”经费支出减少。

(3)政协事务(款)机关服务(项)财政拨款支出413.29万元,完成预算97.11%,决算数小于预算数的主要原因是机关服务中心人员变动导致人员支出减少。

(4)政协事务(款)政协会议(项)财政拨款支出759.92万元,完成预算100%。

(5)政协事务(款)委员视察(项)财政拨款支出160万元,完成预算100%。

(6)政协事务(款)参政议政(项)财政拨款支出44.2万元,完成预算98.22%,决算数小于预算数的主要原因是部分政协文史资料编印经费未结算。

(7)政协事务(款)事业运行(项)财政拨款支出35.09万元,完成预算93.72%,决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位人员变动导致人员支出减少。

2.教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款支出33.53万元,完成预算97.96%,决算数小于预算数的主要原因是培训计划变动,导致支出减少。

3.社会保障和就业(类)

2017年财政拨款支出决算数为1293.38万元。

(1)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)财政拨款支出3.94万元,完成预算100%。

(2)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出737.95万元,完成预算92.92%,决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员去世,导致支出减少。

(3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出371.93万元,完成预算100%。

(4)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出2.44万元,完成预算90.04%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动,导致支出减少。

(5)抚恤(款)死亡抚恤(项)财政拨款支出176.87万元,完成预算99.99%。

(6)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)财政拨款支出0.25万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)

2017年财政拨款支出为251.55万元。

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出177.38万元,完成预算100%。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出21.36万元,完成预算74%,主要原因是人员变动,导致支出减少。

(3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款支出52.81万元,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)

2017年财政拨款支出为383.03万元。

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出254.3万元,完成预算91.9%,主要原因是人员变动,导致支出减少。

(2)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出128.73万元,完成预算99.88%。

6其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)11.52万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

365bet体育办公厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出5456.94万元,其中:

人员经费4609.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费847.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为211.11万元,完成预算68.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为16.88万元,完成预算84.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算为180.93万元,完成预算82.92%;公务接待费支出决算为13.3万元,完成预算19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则、365bet体育主席会议六项规定及厉行节约有关要求,严格控制了“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.88万元,占8%;公务用车购置及运行维护费支出决算180.93万元,占85.7%;公务接待费支出决算13.3万元,占6.3%。具体情况如下:



图7:“三公”经费财政拨款支出结构  (单位:万元)


1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费16.88万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)6人。开支内容包括:4人次赴澳大利亚和新西兰开展议会友好交流、推进环保产业和文化交流合作;1人次赴台湾开展科技教育交流合作,学习台湾科技教育发展的成功经验,了解台湾现代职业教育发展情况,加强川台人才、教研成果、管理经验交流,调研当地高效科技成果转化情况,推进川台高技术产业和新兴产业合作;1人次赴哈萨克斯坦加强议会、经贸、农业、人文等领域合作。通过出访,加强了我省与上述国家及地区在科技教育、文化创新、议会交流、现代化农业、环保产业等领域的交流合作。

因公出国(境)费支出决算比2017年减少7.41万元,下降30.52%,主要原因是严格控制了因公出国(境)的人数和批次。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费180.93万元,其中:

公务用车购置支出0元。截至2017年12月底,单位共有公务用车40辆,其中:轿车33辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出180.93万元。主要用于保障365bet体育重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数较2016年增加10.38万元,增长6.08%,主要原因是车辆维修费支出增加。

3.公务接待费

2017年公务接待费13.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次,759人,共计支出13.3万元,具体内容包括:全国政协和省(区、市)政协来川以及本省市(州)政协来蓉考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。2017年全年无外事接待费支出。

公务接待费支出决算减少7.58万元,下降36.31%,主要原因是严格执行了接待费相关规定,减少了支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

365bet体育办公厅2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,365bet体育办公厅机关运行经费支出777.16万元,比2016年增加22.39万元,增长2.97%。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购资金支出1435.24万元,其中:政府采购货物支出81.36万元、政府采购服务支出1115.64万元、政府采购工程支出238.24万元。主要用于保障完成了365bet体育十一届四次会议、常委会议、365bet体育学习会等重要例会,办公区的物业管理,办公设备的采购以及议政厅的维修等。授予中小企业合同金额1285.88万元,占政府采购支出总额89.59%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,365bet体育办公厅公有车辆40辆,其中:省部级领导干部用车16辆、一般公务用车24辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,365bet体育在线平台app对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标34个,涉及财政资金3621.16万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,365bet体育在线平台app对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93.9分,存在的问题包括:一是预算和中期评估不够准确,中期评估时无调整取消建议,但年终决算时却有结转下年预算指标和结余注销金额的情况;二是预算执行进度不均衡,1-6月执行进度47.73%,1-9月执行进度72.28%,1-12月执行进度为96.28%,下半年支出较大。

下一步改进的措施:一是提高预算编制的准确性。应加强预算编制的前期工作和中期评估工作,根据预算执行情况编制较为准确的中期评估建议,提高财政资金的使用效率。二是进一步落实好单位内部控制制度,加强预算绩效考核,形成常态化管理,促使本单位的预算执行工作进一步均衡运行。三是加强对预算执行部门的指导,做好事前培训、事中监督、事后反馈,尽可能地避免预算编制和预算执行过程中信息不对称的问题。



注:按照《财政厅关于开展2018年省级部门整体预算绩效评价工作的通知》(川财绩〔2018〕12号)的要求,若部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

3.部门自行组织绩效评价开展情况

365bet体育在线平台app按要求对下属单位机关服务中心开展了整体支出绩效评价,自评得分93.68分,存在的主要问题是预算和中期评估不够准确,中期评估时无调整取消建议,但年终决算时却有结转下年预算指标和结余注销金额的情况。

下一步改进的措施是提高预算编制的准确性,加强预算编制的前期工作和中期评估工作,根据预算执行情况编制较为准确的中期评估建议,提高财政资金的使用效率。




十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指365bet体育在线平台app行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指365bet体育在线平台app及所属事业单位的项目支出。

(六)一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项):指机关服务中心的支出。

(七)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指365bet体育在线委员会召开各类会议的支出。

(八)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指365bet体育在线委员会委员开展各类视察的支出。

(九)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指365bet体育在线委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

(十)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指365bet体育在线平台app信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指365bet体育在线平台app除上述项目以外的其他政协事务支出。

(十二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指365bet体育在线平台app用于开展职工培训的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指365bet体育在线平台app离休人员支出。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的在职职工住房公积金。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:365bet体育在线平台app2017年决算表.xls

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